Page 46 - Cuentas Anuales 2017

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e) Objetivos e indicadores de la actividad.

Cuantificación
Objetivo(Activada Propia) Indicador Previsto Realizado
Programas de atención a personas
en situac ión de riesoo social Procrarnas 96 96

11. Recursos económicos totales empleados por la entidad

No
GASTOS/INVERSIONES Actividad imputados
alas
Propia actividades TOTAL
Aprovisionamientos 720.159, 20 720.159,20
Gastos de personal 9.376.273,40 9.376.273,40
Otros gastos de la actividad 1.296.545,28 1.296.545,28
Amo rtizacion del Inmovilizado 102.789,68 102.789,68
Deterioro y resultado por enajena ción de inmovilizado 5.694,31 5.694,31
Gastos financieros 3.003,62 3.003,62
Impuestos sobre beneficios 8.496,09 8.496,09
Subtotal gastos 11.512.961,58 11.512.961,58
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
185.723,63 185.723,63
Histórico)
Subtotal recursos 185.723,63 185.723,63
11.698.685,21 I 11.698.685,21 I
ITOTAL I
I

111. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
a) Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS Previsto Realizado Desviacion
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 16.000,00 14.538,15 (1.461,85)
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 14.000,00 14.342,16 342,16
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 10.000.000,00 11.466.374,28 1.466.374,28
Subvenciones del secto r públ ico 600.000,00 620.332,06 20.332,06
Aporta ciones de usuarios 48,00 48,00 -
Otros tipos de ingresos - 5.251,27 5.251 ,27
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 10.630.048,00 12.120.885,92 1.490 .837,92

b) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
INGRESOS Previsto Realizado
Deudas contraídas - -
Otras oblioaciones financieras asumidas - -
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS - -