Page 45 - Cuentas Anuales 2017

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a) Descripcióndetallada de la actividadrealizada.
la realización de programas, recursos, actividades, la presentación y gestión de serviciosrelacionados con la protección de
la infancia y la juventud, asistencia a los discapacitados, mayores, personas con cargas familiares no compartidas,
personas maltratadas, minorías étnicas, refugiados, exreclusos, alcohólicos, toxicómanos, ludópata, personas
dependientesy cualquier otro servicio dirigido a la marginación social.

b) Recursoshumanos empleados en la actividad.

Numero N° horasl año
Actividad
Previsto realizado Previsto realizado Desviación
Personal asalariado 600 648 500.000 523.038 48
Perso nal con contrato de - - - - -
servicios
Personal voluntario 26 26 3.600 3.744 -

(
La Entidad no ha realizado ninguna previsión para estas actividades
e) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Numero
Tipo
Previsto Irealizado Desviación
I
IPersonas físicas 17.000I 18.000 1 1.000I

d) Recursos económicos empleados en la actividad.

Numero
Gastos/lnversiones(Actividad Propia)

Previsto Realizado
Aprovisionam ientos 630.000 ,00 720.159,20
Gastos de personal 8.500.000,00 9.376 .273,40
Otros gastos de la actividad 1.260 .000,00 1.296.545,28
Amortizacion del Inmovilizado 100.000,00 102.789,68
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - 5.694,31
Gastos financieros - 3.003,62
Impuestos sobre beneficios - 8.496,09
Subtotal gastos 10.490.000,00 11.512.961,58
Adqu isiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 80.000,00 185.723,63
Subtotal recursos 80.000,00 185.723,63
110.570.000 ,00I 11.698.685,21I
ITOTA L